Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2078 |
08/03/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,57 |
| 3486 |
08/03/2024 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
0,00 |
72,00 |
| 3638 |
08/03/2024 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
606,00 |
0,00 |
| 3639 |
08/03/2024 |
CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA |
39.860,00 |
0,00 |
| 3640 |
08/03/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
475,00 |
0,00 |
| 3641 |
08/03/2024 |
CRISTIANE DOS SANTOS |
1.200,00 |
0,00 |
| 3642 |
08/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
240,00 |
0,00 |
| 3643 |
08/03/2024 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
716,73 |
0,00 |
| 3644 |
08/03/2024 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
523,80 |
0,00 |
| 3645 |
08/03/2024 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
270,00 |
0,00 |
| 3646 |
08/03/2024 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
378,00 |
0,00 |
| 3647 |
08/03/2024 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
400,00 |
0,00 |
| 3648 |
08/03/2024 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
975,00 |
0,00 |
| 3649 |
08/03/2024 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
417,00 |
0,00 |
| 3650 |
08/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
840,00 |
0,00 |
| 3651 |
08/03/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
1.850,00 |
0,00 |
| 3652 |
08/03/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
792,00 |
0,00 |
| 3653 |
08/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
0,00 |
| 3654 |
08/03/2024 |
FABIANA RITTER GRAVE |
84,80 |
0,00 |
| 3655 |
08/03/2024 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
144,00 |
0,00 |
| Sub-total |
49.812,33 |
72,57 |
