Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1782 |
31/01/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1783 |
31/01/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1785 |
31/01/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
16.089,10 |
16.089,10 |
16.089,10 |
| 1788 |
31/01/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 1792 |
31/01/2024 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
820,40 |
820,40 |
820,40 |
| 1793 |
31/01/2024 |
SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 004141 |
11.534,56 |
0,00 |
0,00 |
| 1794 |
31/01/2024 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1796 |
31/01/2024 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 1797 |
31/01/2024 |
MICHAEL PEDROTTI |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 1800 |
31/01/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
401,04 |
401,04 |
401,04 |
| 1801 |
31/01/2024 |
FABIA SOUSA PRESSER |
7.296,40 |
7.296,40 |
7.296,40 |
| 1802 |
31/01/2024 |
AGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
| 1803 |
31/01/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
712,25 |
712,25 |
712,25 |
| 1804 |
31/01/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
3.501,45 |
3.501,45 |
3.501,45 |
| 1805 |
31/01/2024 |
AGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
| 1806 |
31/01/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1807 |
31/01/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
| 1808 |
31/01/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 1809 |
31/01/2024 |
TIAGO BARASSUOL BAGOLIN |
1.600,00 |
1.100,88 |
1.100,88 |
| 1816 |
31/01/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| Sub-total |
64.059,20 |
52.025,52 |
52.025,52 |
