Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7609 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.666,21 |
1.666,21 |
1.666,21 |
| 7610 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
330,86 |
330,86 |
330,86 |
| 7711 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.324,51 |
4.324,51 |
4.324,51 |
| 7732 |
27/05/2024 |
HOTEL VALLER LTDA |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 7734 |
27/05/2024 |
RESTAURANTE VALLER LTDA |
730,55 |
730,55 |
730,55 |
| 7742 |
27/05/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 7778 |
28/05/2024 |
ANA ELENA DELLAMEA DE LIMA 46694382049 |
1.216,00 |
1.216,00 |
1.216,00 |
| 7782 |
28/05/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
21.791,00 |
21.791,00 |
21.791,00 |
| 7784 |
28/05/2024 |
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
22.285,34 |
22.285,34 |
22.285,34 |
| 7786 |
29/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
190,51 |
190,51 |
190,51 |
| 7788 |
29/05/2024 |
A&P FORMULACOES LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 7789 |
29/05/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
506,48 |
506,48 |
506,48 |
| 7791 |
29/05/2024 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 7792 |
29/05/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 7810 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
738,31 |
738,31 |
738,31 |
| 7811 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
146,61 |
146,61 |
146,61 |
| 7812 |
29/05/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
136,14 |
136,14 |
136,14 |
| 7813 |
29/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
153,16 |
153,16 |
153,16 |
| 7814 |
29/05/2024 |
I P E R G S |
97,17 |
97,17 |
97,17 |
| 7815 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
623,33 |
623,33 |
623,33 |
| Sub-total |
59.649,18 |
59.649,18 |
59.649,18 |
