Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 256 |
03/01/2022 |
OI SA |
2.363,83 |
2.363,83 |
2.363,83 |
| 266 |
03/01/2022 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
17.700,00 |
17.700,00 |
17.700,00 |
| 348 |
03/01/2022 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 399 |
03/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.440,47 |
2.440,47 |
2.440,47 |
| 582 |
18/01/2022 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 589 |
18/01/2022 |
ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 749 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
113,40 |
113,40 |
113,40 |
| 754 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
101,25 |
101,25 |
101,25 |
| 761 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
562,83 |
562,83 |
562,83 |
| 842 |
24/01/2022 |
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
| 846 |
24/01/2022 |
DANIELA FERNANDA DE CHAVES BUENO 00853916039 |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
| 855 |
24/01/2022 |
MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA |
4.720,00 |
4.720,00 |
4.720,00 |
| 924 |
26/01/2022 |
LEOMAR LEITE 99365170087 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 930 |
26/01/2022 |
MAILON CRISTOVAO DE LIMA MARTINS DO PRADO 03858722 |
9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
| 1747 |
28/01/2022 |
ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 1751 |
28/01/2022 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2136 |
07/02/2022 |
ANDRE SIGNOR 00077871030 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2138 |
07/02/2022 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2174 |
08/02/2022 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2375 |
15/02/2022 |
JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| Sub-total |
75.301,78 |
75.301,78 |
75.301,78 |
