Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17464 |
10/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
708,89 |
708,89 |
708,89 |
| 17617 |
10/12/2024 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17637 |
11/12/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 17640 |
11/12/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 17641 |
11/12/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
1.511,99 |
1.511,99 |
1.511,99 |
| 17643 |
11/12/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17644 |
11/12/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17646 |
11/12/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
3.546,00 |
3.546,00 |
3.546,00 |
| 17647 |
11/12/2024 |
TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 17648 |
11/12/2024 |
JULIANO GOELZER LTDA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 17649 |
11/12/2024 |
SERGIO KRAMMES JUNIOR |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 17651 |
11/12/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
1.051,20 |
1.051,20 |
1.051,20 |
| 17652 |
11/12/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.451,08 |
2.451,08 |
2.451,08 |
| 17656 |
11/12/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 17661 |
11/12/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
2.796,04 |
2.796,04 |
2.796,04 |
| 17662 |
11/12/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
2.712,50 |
2.712,50 |
2.712,50 |
| 17663 |
11/12/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
2.489,79 |
2.489,79 |
2.489,79 |
| 17664 |
11/12/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
2.489,79 |
2.489,79 |
2.489,79 |
| 17719 |
12/12/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
2.612,73 |
2.612,73 |
2.612,73 |
| 17727 |
12/12/2024 |
JOSEANE TESCK |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| Sub-total |
33.065,01 |
33.065,01 |
33.065,01 |
