Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5407 |
01/10/2026 |
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA |
2.247,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5410 |
01/10/2026 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
316,77 |
0,00 |
0,00 |
| 5411 |
01/10/2026 |
ULBRIK LIVRARIA LTDA |
772,81 |
0,00 |
0,00 |
| 5414 |
01/10/2026 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
5.461,75 |
0,00 |
0,00 |
| 5454 |
02/10/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
919,04 |
0,00 |
0,00 |
| 619 |
04/02/2026 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
8.723,87 |
8.723,87 |
8.723,87 |
| 620 |
04/02/2026 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
48.967,98 |
48.967,98 |
48.967,98 |
| 621 |
04/02/2026 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
18.499,42 |
18.499,42 |
18.499,42 |
| 622 |
04/02/2026 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
42.068,87 |
42.068,87 |
42.068,87 |
| 623 |
04/02/2026 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
64.355,80 |
64.355,80 |
64.355,80 |
| 624 |
04/02/2026 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
7.908,55 |
7.908,55 |
7.908,55 |
| 625 |
04/02/2026 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
41.223,40 |
41.223,40 |
41.223,40 |
| 626 |
04/02/2026 |
61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS |
1.552,32 |
1.552,32 |
1.552,32 |
| 627 |
04/02/2026 |
61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS |
469,45 |
469,45 |
469,45 |
| 628 |
04/02/2026 |
61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS |
2.687,57 |
2.687,57 |
2.687,57 |
| 629 |
04/02/2026 |
61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS |
1.758,54 |
1.758,54 |
1.758,54 |
| 631 |
04/02/2026 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
27.106,39 |
27.106,39 |
27.106,39 |
| 633 |
04/02/2026 |
LORI I. WILHELM |
8.853,97 |
8.853,97 |
8.853,97 |
| 634 |
04/02/2026 |
LORI I. WILHELM |
10.938,14 |
10.938,14 |
10.938,14 |
| 635 |
04/02/2026 |
LORI I. WILHELM |
543,65 |
543,65 |
543,65 |
| Sub-total |
295.376,09 |
285.657,92 |
285.657,92 |
