Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3391 |
26/06/2026 |
INSS |
4.290,48 |
4.290,48 |
4.290,48 |
| 3472 |
26/06/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
1.743,00 |
1.743,00 |
1.743,00 |
| 3606 |
02/07/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
7.771,66 |
7.771,66 |
7.771,66 |
| 3693 |
07/07/2026 |
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
7.054,16 |
7.054,16 |
7.054,16 |
| 3694 |
07/07/2026 |
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
194,07 |
194,07 |
194,07 |
| 4001 |
28/07/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
22.573,78 |
22.573,78 |
22.573,78 |
| 4002 |
28/07/2026 |
INSS |
4.315,20 |
4.315,20 |
4.315,20 |
| 4096 |
28/07/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
1.743,00 |
1.743,00 |
1.743,00 |
| 4208 |
03/08/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
17.740,61 |
17.740,61 |
17.740,61 |
| 4220 |
03/08/2026 |
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
3.663,74 |
3.663,74 |
3.663,74 |
| 4221 |
03/08/2026 |
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
357,76 |
357,76 |
357,76 |
| 4236 |
04/08/2026 |
JOCEMAR TORRES KALER - ME |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 4338 |
14/08/2026 |
CLENIO MILANI - ME |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 4360 |
17/08/2026 |
FELIPE ANTONIO MINUZZI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4361 |
17/08/2026 |
FELIPE ANTONIO MINUZZI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4382 |
19/08/2026 |
GUILHERME DOS SANTOS POLIDORO |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 4383 |
19/08/2026 |
GUILHERME DOS SANTOS POLIDORO |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 4396 |
20/08/2026 |
ADEMAR SEIBERT |
10.280,79 |
10.280,79 |
10.280,79 |
| 4397 |
20/08/2026 |
PEDRO VIEIRA |
8.551,42 |
8.551,42 |
8.551,42 |
| 4398 |
20/08/2026 |
MARCIO LUIZ MAZZONETTO |
11.454,62 |
11.454,62 |
11.454,62 |
| Sub-total |
108.374,29 |
108.374,29 |
108.374,29 |
