Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 73 |
08/01/2014 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 80 |
08/01/2014 |
RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE-INSTALADORA ANDRADE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 154 |
17/01/2014 |
ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG. |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 155 |
17/01/2014 |
VIVO S.A. |
120,11 |
120,11 |
120,11 |
| 195 |
23/01/2014 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
133,62 |
133,62 |
133,62 |
| 196 |
23/01/2014 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
60,54 |
60,54 |
60,54 |
| 197 |
23/01/2014 |
OI SA |
208,77 |
208,77 |
208,77 |
| 233 |
27/01/2014 |
LEGISLATIVA INFORMACOES ELETRONICAS LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 360 |
29/01/2014 |
ARLINDO MONTINI |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 418 |
31/01/2014 |
FERRAGENS IRAI LTDA |
31,50 |
31,50 |
31,50 |
| 543 |
07/02/2014 |
CELSO LUIZ SCHENAL |
262,00 |
262,00 |
262,00 |
| 577 |
10/02/2014 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 640 |
17/02/2014 |
VIVO S.A. |
43,68 |
43,68 |
43,68 |
| 882 |
26/02/2014 |
OI SA |
253,84 |
253,84 |
253,84 |
| 916 |
27/02/2014 |
ARLINDO MONTINI |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 918 |
27/02/2014 |
LEGISLATIVA INFORMACOES ELETRONICAS LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1019 |
07/03/2014 |
RENAN FRANCISCO GLENZEL DE MELLO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1021 |
10/03/2014 |
LEGISLATIVA INFORMACOES ELETRONICAS LTDA ME |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 1041 |
10/03/2014 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
133,62 |
133,62 |
133,62 |
| 1045 |
11/03/2014 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
60,54 |
60,54 |
60,54 |
| Sub-total |
3.154,22 |
3.154,22 |
3.154,22 |
