Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5181 |
30/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
371,00 |
371,00 |
371,00 |
| 5182 |
30/07/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5186 |
30/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
| 5187 |
30/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5199 |
30/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.139,00 |
1.139,00 |
1.139,00 |
| 6194 |
29/08/2025 |
FERRAMENTAS |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 6195 |
29/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
192,80 |
192,80 |
192,80 |
| 6196 |
29/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
354,95 |
354,95 |
354,95 |
| 6203 |
29/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 6204 |
29/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 6205 |
29/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 6206 |
29/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| 6207 |
29/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6208 |
29/08/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6209 |
29/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7022 |
07/10/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7023 |
07/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.253,50 |
1.253,50 |
1.253,50 |
| 7024 |
07/10/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7025 |
07/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7029 |
07/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| Sub-total |
5.810,75 |
5.810,75 |
5.810,75 |
