Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3850 |
31/08/2020 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3851 |
31/08/2020 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
| 3857 |
31/08/2020 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 3865 |
31/08/2020 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
833,67 |
833,67 |
833,67 |
| 3868 |
31/08/2020 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.197,00 |
1.197,00 |
1.197,00 |
| 3977 |
04/09/2020 |
Emerson de Andrade Dillerburg |
230,90 |
230,90 |
230,90 |
| 3978 |
04/09/2020 |
Emerson de Andrade Dillerburg |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3984 |
04/09/2020 |
VIDRACARIA VIDROSOL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 4038 |
09/09/2020 |
SIDNEI MORIGI ME |
2.879,20 |
2.879,20 |
2.879,20 |
| 4463 |
06/10/2020 |
VIDRACARIA VIDROSOL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4578 |
16/10/2020 |
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
2.685,00 |
2.685,00 |
2.685,00 |
| 5156 |
19/11/2020 |
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
445,10 |
445,10 |
445,10 |
| 5159 |
19/11/2020 |
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
763,55 |
763,55 |
763,55 |
| 5396 |
30/11/2020 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
836,65 |
836,65 |
836,65 |
| 5400 |
30/11/2020 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
1.000,07 |
1.000,07 |
1.000,07 |
| 5404 |
30/11/2020 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 5405 |
30/11/2020 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
1.250,50 |
1.250,50 |
1.250,50 |
| 5407 |
30/11/2020 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 5412 |
30/11/2020 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5420 |
01/12/2020 |
ELENARA DE FATIMA LUCAS |
226,70 |
226,70 |
226,70 |
| Sub-total |
15.995,34 |
15.995,34 |
15.995,34 |
| Total |
71.536,69 |
71.536,69 |
71.536,69 |
