Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2476 |
09/05/2022 |
ROBERTO CARLOS DADALT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2492 |
10/05/2022 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
729,70 |
729,70 |
729,70 |
| 2512 |
11/05/2022 |
SIDNEI MORIGI ME |
1.738,75 |
1.738,75 |
1.738,75 |
| 2514 |
11/05/2022 |
SIDNEI MORIGI ME |
340,45 |
340,45 |
340,45 |
| 2518 |
11/05/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.067,56 |
1.067,56 |
1.067,56 |
| 2534 |
13/05/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
10.327,20 |
10.327,20 |
10.327,20 |
| 2547 |
17/05/2022 |
JOSE CARLOS DOS SANTOS |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 2551 |
17/05/2022 |
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
1.909,30 |
1.909,30 |
1.909,30 |
| 2552 |
17/05/2022 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 2561 |
18/05/2022 |
LIQUIDUS A FERREIRA DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2577 |
19/05/2022 |
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES |
6.559,15 |
6.559,15 |
6.559,15 |
| 2578 |
19/05/2022 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
7.804,00 |
7.804,00 |
7.804,00 |
| 2579 |
19/05/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
12.274,14 |
12.274,14 |
12.274,14 |
| 2580 |
20/05/2022 |
MARIELZA CAVALLI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2590 |
20/05/2022 |
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
1.636,10 |
1.636,10 |
1.636,10 |
| 2619 |
25/05/2022 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
| 2880 |
27/05/2022 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
2.565,10 |
2.565,10 |
2.565,10 |
| 2881 |
27/05/2022 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
156,57 |
156,57 |
156,57 |
| 2882 |
27/05/2022 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
808,96 |
808,96 |
808,96 |
| 2883 |
27/05/2022 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
312,27 |
312,27 |
312,27 |
| Sub-total |
50.316,17 |
50.316,17 |
50.316,17 |
