Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 33 |
02/01/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
840,04 |
840,04 |
840,04 |
| 216 |
12/01/2023 |
AGUA PURA COM PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 408 |
25/01/2023 |
VIDRACARIA VIDROSOL |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
| 622 |
01/02/2023 |
INFORMATIVO REGIONAL EMPRESA JORNALISTICA LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 654 |
01/02/2023 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
114,70 |
114,70 |
114,70 |
| 709 |
01/02/2023 |
SERGIO NICOLINI |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 850 |
08/02/2023 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
1.109,50 |
1.109,50 |
1.109,50 |
| 851 |
08/02/2023 |
SIDNEI MORIGI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 852 |
08/02/2023 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
449,61 |
449,61 |
449,61 |
| 865 |
09/02/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
272,80 |
272,80 |
272,80 |
| 866 |
09/02/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
257,94 |
257,94 |
257,94 |
| 870 |
09/02/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
1.285,46 |
1.285,46 |
1.285,46 |
| 873 |
09/02/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
875,96 |
875,96 |
875,96 |
| 874 |
09/02/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
563,64 |
563,64 |
563,64 |
| 881 |
09/02/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
426,65 |
426,65 |
426,65 |
| 885 |
10/02/2023 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 925 |
14/02/2023 |
FERNANDA MOREIRA GODOI - MEI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 933 |
15/02/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 948 |
17/02/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
223,97 |
223,97 |
223,97 |
| 960 |
17/02/2023 |
SIDNEI MORIGI ME |
1.377,55 |
1.377,55 |
1.377,55 |
| Sub-total |
14.117,82 |
14.117,82 |
14.117,82 |
