Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2120 |
25/03/2025 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
8.081,84 |
8.081,84 |
8.081,84 |
| 2130 |
25/03/2025 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
2.521,01 |
0,00 |
0,00 |
| 2132 |
25/03/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
| 2134 |
25/03/2025 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2152 |
27/03/2025 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
209,27 |
0,00 |
0,00 |
| 2155 |
27/03/2025 |
FELICE MOTRS LTDA |
3.141,51 |
0,00 |
0,00 |
| 2159 |
27/03/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
304,16 |
304,16 |
304,16 |
| 2162 |
27/03/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
2.012,27 |
2.012,27 |
2.012,27 |
| 2168 |
27/03/2025 |
DANIELA DE LIMA GOBI ME |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 2217 |
28/03/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2259 |
01/04/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.826,25 |
1.826,25 |
0,00 |
| 2260 |
01/04/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
12.743,20 |
12.743,20 |
12.743,20 |
| 2268 |
02/04/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
611,00 |
611,00 |
611,00 |
| 2301 |
03/04/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
104,90 |
104,90 |
104,90 |
| 2302 |
03/04/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
57,86 |
57,86 |
57,86 |
| 2303 |
03/04/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
332,16 |
332,16 |
332,16 |
| 2332 |
03/04/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.968,11 |
1.968,11 |
1.968,11 |
| 2363 |
08/04/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
171,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2387 |
10/04/2025 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
663,70 |
0,00 |
0,00 |
| 2424 |
14/04/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
14.745,96 |
14.745,96 |
0,00 |
| Sub-total |
50.675,70 |
43.458,71 |
26.326,50 |
