| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 15/01/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.230,18 | 2.230,18 | 2.230,18 |
| 213 | 16/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.489,20 | 1.489,20 | 1.489,20 |
| 267 | 17/01/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 2.945,90 | 2.945,90 | 2.945,90 |
| 1255 | 24/02/2025 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 1276 | 24/02/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 374,95 | 374,95 | 374,95 |
| 1989 | 17/03/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.294,40 | 1.294,40 | 1.294,40 |
| 2043 | 20/03/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.174,03 | 1.174,03 | 1.174,03 |
| 2725 | 07/04/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.349,50 | 1.349,50 | 1.349,50 |
| 3038 | 15/04/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 705,80 | 705,80 | 705,80 |
| 3581 | 05/05/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.328,40 | 1.328,40 | 1.328,40 |
| 4389 | 29/05/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 809,70 | 809,70 | 809,70 |
| 4855 | 24/06/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.619,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4862 | 24/06/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.158,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4881 | 25/06/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 69,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4882 | 25/06/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 17.575,76 | 14.552,06 | 14.552,06 | ||
| Total | 17.575,76 | 14.552,06 | 14.552,06 | ||
