Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25 |
02/01/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 610 |
25/01/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
107,50 |
107,50 |
107,50 |
| 843 |
08/02/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
14.550,00 |
14.550,00 |
14.550,00 |
| 908 |
15/02/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
639,37 |
639,37 |
639,37 |
| 909 |
15/02/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 1394 |
28/02/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
14.550,00 |
14.550,00 |
14.550,00 |
| 1415 |
29/02/2024 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
2.510,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
| 2010 |
22/03/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
674,60 |
674,60 |
674,60 |
| 2018 |
25/03/2024 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
489,50 |
489,50 |
489,50 |
| 2905 |
02/05/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.193,00 |
1.193,00 |
1.193,00 |
| 4370 |
03/07/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| 4932 |
22/07/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4933 |
22/07/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 5101 |
31/07/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5208 |
07/08/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5910 |
02/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 6451 |
25/09/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| 8272 |
02/12/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| Sub-total |
40.603,97 |
40.603,97 |
40.603,97 |
| Total |
40.603,97 |
40.603,97 |
40.603,97 |
