Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4112 |
30/04/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
| 4113 |
30/04/2025 |
54.128.018 GRASIELI DAMIANI |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4156 |
30/04/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
919,90 |
919,90 |
919,90 |
| 4168 |
30/04/2025 |
ANTONIO FERREIRA ME |
249,80 |
249,80 |
249,80 |
| 4177 |
30/04/2025 |
ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4183 |
30/04/2025 |
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
1.708,00 |
1.708,00 |
1.708,00 |
| 4189 |
05/05/2025 |
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
694,00 |
694,00 |
694,00 |
| 4190 |
05/05/2025 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA |
266,60 |
154,75 |
154,75 |
| 4191 |
05/05/2025 |
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
1.034,00 |
1.034,00 |
0,00 |
| 4194 |
05/05/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
114,49 |
114,49 |
114,49 |
| 4195 |
05/05/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
28,08 |
28,08 |
28,08 |
| 4198 |
05/05/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
| 4212 |
05/05/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.117,75 |
0,00 |
0,00 |
| 4214 |
05/05/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
138,80 |
138,80 |
138,80 |
| 4215 |
05/05/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
127,95 |
0,00 |
0,00 |
| 4236 |
06/05/2025 |
ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 4237 |
06/05/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
31,48 |
31,48 |
31,48 |
| 4238 |
06/05/2025 |
VANDECIR VALIATI |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 4239 |
06/05/2025 |
VANDECIR VALIATI |
7.199,60 |
7.199,60 |
7.199,60 |
| 4240 |
06/05/2025 |
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| Sub-total |
17.494,95 |
16.137,40 |
15.103,40 |
