Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4799 |
04/07/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.030,14 |
1.030,14 |
1.030,14 |
| 4800 |
04/07/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
20.456,45 |
20.456,45 |
20.456,45 |
| 4801 |
04/07/2024 |
INSS |
123,62 |
123,62 |
123,62 |
| 4802 |
04/07/2024 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
2.181,95 |
2.181,95 |
2.181,95 |
| 4803 |
04/07/2024 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
182,21 |
182,21 |
182,21 |
| 4833 |
05/07/2024 |
JOSE ARMANDO DAMBROS |
457,60 |
457,60 |
457,60 |
| 4838 |
05/07/2024 |
Marlom Gomes da Silva |
36,63 |
36,63 |
36,63 |
| 4842 |
08/07/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4869 |
10/07/2024 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
144.737,28 |
144.737,28 |
144.737,28 |
| 4870 |
10/07/2024 |
AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
62.622,72 |
62.622,72 |
62.622,72 |
| 4957 |
15/07/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
500,05 |
500,05 |
500,05 |
| 4960 |
15/07/2024 |
CLINICA DE SAUDE BERVIAN LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4961 |
16/07/2024 |
RAILAN ALEXSANDER GRAEFF DUTRA |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 4963 |
16/07/2024 |
FABIANO BERTOLIN ME |
1.652,00 |
1.652,00 |
1.652,00 |
| 4964 |
16/07/2024 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
1.865,00 |
1.865,00 |
1.865,00 |
| 4968 |
17/07/2024 |
UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 4969 |
17/07/2024 |
SUPER MORESCO LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 5057 |
23/07/2024 |
GILMAR DOS SANTOS |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 5092 |
24/07/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
41.731,60 |
41.731,60 |
41.731,60 |
| 5093 |
24/07/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.490,90 |
2.490,90 |
2.490,90 |
| Sub-total |
292.893,15 |
292.893,15 |
292.893,15 |
