Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1785 |
02/03/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1787 |
02/03/2023 |
TIFANI VALENTIN ANTUNES |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 1788 |
02/03/2023 |
FATIMA DE LOURDES BORGES |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 1793 |
03/03/2023 |
GENI DE AGUIAR SILVA |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 1814 |
03/03/2023 |
OI SA |
587,38 |
587,38 |
587,38 |
| 1815 |
06/03/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
4.065,11 |
4.065,11 |
4.065,11 |
| 1832 |
06/03/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
651,11 |
651,11 |
651,11 |
| 1833 |
06/03/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
8.243,04 |
8.243,04 |
8.243,04 |
| 1841 |
06/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
969,80 |
969,80 |
969,80 |
| 1849 |
06/03/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
263,54 |
263,54 |
263,54 |
| 1860 |
06/03/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
148,85 |
148,85 |
148,85 |
| 1867 |
06/03/2023 |
SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1899 |
07/03/2023 |
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1921 |
08/03/2023 |
FABIANO BERTOLIN ME |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 1931 |
08/03/2023 |
JOSE ARMANDO DAMBROS |
746,10 |
746,10 |
746,10 |
| 1949 |
08/03/2023 |
DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E H |
339,02 |
339,02 |
339,02 |
| 1959 |
09/03/2023 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
146,24 |
146,24 |
146,24 |
| 1962 |
09/03/2023 |
FABIANO BERTOLIN ME |
68,90 |
68,90 |
68,90 |
| 1977 |
09/03/2023 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
14.751,80 |
14.751,80 |
14.751,80 |
| 1984 |
09/03/2023 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
1.438,97 |
1.438,97 |
1.438,97 |
| Sub-total |
83.459,86 |
83.459,86 |
83.459,86 |
