Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7500 |
06/09/2023 |
CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA |
108.000,00 |
108.000,00 |
108.000,00 |
7525 |
11/09/2023 |
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
3.310,00 |
3.310,00 |
3.310,00 |
7526 |
11/09/2023 |
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
7528 |
11/09/2023 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
112,37 |
112,37 |
112,37 |
7529 |
11/09/2023 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
7530 |
11/09/2023 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7532 |
11/09/2023 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
7619 |
19/09/2023 |
KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |
51.200,00 |
51.200,00 |
51.200,00 |
7621 |
19/09/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
272,49 |
272,49 |
272,49 |
7622 |
19/09/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
242,47 |
242,47 |
242,47 |
7623 |
19/09/2023 |
FELIPE AUGUSTO FLESCH |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
7634 |
19/09/2023 |
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
7635 |
19/09/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
233,01 |
233,01 |
233,01 |
7636 |
19/09/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
504,29 |
504,29 |
504,29 |
7651 |
21/09/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
12,61 |
12,61 |
12,61 |
7666 |
22/09/2023 |
LODETE PEREIRA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
7702 |
25/09/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
982,03 |
982,03 |
982,03 |
7737 |
26/09/2023 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
237,42 |
237,42 |
237,42 |
7955 |
26/09/2023 |
INSS |
882,00 |
882,00 |
882,00 |
7956 |
26/09/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
Sub-total |
175.848,69 |
175.848,69 |
175.848,69 |