Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3905 |
17/05/2023 |
IVANI BILLIG FLESCH |
110,80 |
110,80 |
110,80 |
| 3910 |
17/05/2023 |
IVANI BILLIG FLESCH |
71,00 |
71,00 |
71,00 |
| 3959 |
18/05/2023 |
DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO ALEGRENSE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3960 |
18/05/2023 |
DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
6.514,10 |
6.514,10 |
6.514,10 |
| 3961 |
18/05/2023 |
DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 3962 |
19/05/2023 |
DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA |
5.449,40 |
5.449,40 |
5.449,40 |
| 3964 |
19/05/2023 |
EXCELLENCE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS |
9.579,54 |
9.579,54 |
9.579,54 |
| 3966 |
19/05/2023 |
JULIANO DE COSTA LTDA |
1.577,16 |
1.577,16 |
1.577,16 |
| 3967 |
19/05/2023 |
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
2.699,98 |
2.699,98 |
2.699,98 |
| 3968 |
19/05/2023 |
LA DALLAPORTA JUNIOR |
9.669,87 |
9.669,87 |
9.669,87 |
| 3969 |
19/05/2023 |
MX4 COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3970 |
19/05/2023 |
PRHODENT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTÁ |
617,00 |
617,00 |
617,00 |
| 3971 |
19/05/2023 |
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI |
3.437,50 |
3.437,50 |
3.437,50 |
| 3973 |
19/05/2023 |
SALVI E LOPES E CIA LTDA |
795,61 |
795,61 |
795,61 |
| 3974 |
19/05/2023 |
SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 3977 |
19/05/2023 |
JOSE ARMANDO DAMBROS |
86,90 |
86,90 |
86,90 |
| 3990 |
19/05/2023 |
GEOVANE L BEHLING |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4060 |
22/05/2023 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 4070 |
22/05/2023 |
DIEGO DA SILVA TOAZZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4072 |
22/05/2023 |
GELSON RODRIGUES DOS PASSOS |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| Sub-total |
47.118,86 |
47.118,86 |
47.118,86 |
