Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 826 |
28/02/2025 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 827 |
28/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
802,19 |
802,19 |
802,19 |
| 831 |
28/02/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
666,90 |
666,90 |
666,90 |
| 832 |
28/02/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.455,56 |
4.455,56 |
4.455,56 |
| 834 |
28/02/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.878,66 |
1.878,66 |
1.878,66 |
| 838 |
28/02/2025 |
Centro de Integração Empresa Escola RS CIEE |
6.483,50 |
6.483,50 |
6.483,50 |
| 845 |
28/02/2025 |
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 847 |
28/02/2025 |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
56.320,00 |
56.320,00 |
56.320,00 |
| 866 |
06/03/2025 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 869 |
06/03/2025 |
CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
219,90 |
219,90 |
219,90 |
| 870 |
06/03/2025 |
IPERGS |
351,44 |
351,44 |
351,44 |
| 871 |
06/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.122,11 |
1.122,11 |
1.122,11 |
| 872 |
06/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.366,33 |
3.366,33 |
3.366,33 |
| 873 |
06/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
561,06 |
561,06 |
561,06 |
| 880 |
06/03/2025 |
IPERGS |
1.171,73 |
1.171,73 |
1.171,73 |
| 896 |
06/03/2025 |
TIM S A |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 904 |
06/03/2025 |
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 906 |
06/03/2025 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
5.045,68 |
5.045,68 |
5.045,68 |
| 907 |
06/03/2025 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
5.045,68 |
5.045,68 |
5.045,68 |
| 915 |
06/03/2025 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| Sub-total |
91.494,74 |
91.494,74 |
91.454,74 |
