Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 990 |
10/03/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 994 |
10/03/2025 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 999 |
10/03/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
1.179,91 |
1.179,91 |
1.179,91 |
| 1001 |
10/03/2025 |
Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 1003 |
10/03/2025 |
DENISE LETICIA BANDEIRA |
13,90 |
13,90 |
13,90 |
| 1004 |
10/03/2025 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1007 |
10/03/2025 |
GRASIELA TALAMINI |
415,87 |
415,87 |
415,87 |
| 1008 |
10/03/2025 |
DOUGLAS OLIVEIRA FORTES |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
| 1009 |
10/03/2025 |
SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN |
2.027,29 |
2.027,29 |
2.027,29 |
| 1010 |
10/03/2025 |
Maria Madalena Moraes de Oliveira |
2.027,29 |
2.027,29 |
2.027,29 |
| 1011 |
10/03/2025 |
SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 1013 |
10/03/2025 |
OLSEN INFORMATICA LTDA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 1014 |
10/03/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1017 |
10/03/2025 |
GRASIELA TALAMINI |
3.784,26 |
3.784,26 |
3.784,26 |
| 1018 |
10/03/2025 |
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA |
2.703,06 |
2.703,06 |
2.703,06 |
| 1026 |
11/03/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1027 |
11/03/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 1028 |
11/03/2025 |
JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
2.840,00 |
2.840,00 |
2.840,00 |
| 1031 |
11/03/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 1032 |
11/03/2025 |
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
18.076,58 |
18.076,58 |
18.076,58 |
