Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15 |
02/01/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17 |
02/01/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
7.705,22 |
7.705,22 |
7.705,22 |
| 59 |
02/01/2025 |
A CIGANA de JOSÉ DIAMANTINO CIGANA |
156,00 |
156,00 |
0,00 |
| 77 |
02/01/2025 |
Mano a Mano Embalagens Ltda |
111,25 |
111,25 |
111,25 |
| 110 |
14/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 111 |
14/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.515,29 |
7.515,29 |
7.515,29 |
| 112 |
14/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
23.001,81 |
23.001,81 |
23.001,81 |
| 113 |
14/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.814,65 |
3.814,65 |
0,00 |
| 115 |
14/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
18.950,19 |
18.950,19 |
0,00 |
| 116 |
14/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
37.735,99 |
37.735,99 |
37.735,99 |
| 117 |
14/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
113.865,21 |
113.865,21 |
113.865,21 |
| 118 |
14/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.159,46 |
3.159,46 |
3.159,46 |
| 120 |
14/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.232,21 |
2.232,21 |
2.232,21 |
| 121 |
14/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.696,62 |
6.696,62 |
6.696,62 |
| 122 |
14/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.116,11 |
1.116,11 |
0,00 |
| 124 |
14/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
5.630,74 |
5.630,74 |
0,00 |
| 125 |
14/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.261,48 |
11.261,48 |
11.261,48 |
| 126 |
14/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
33.784,44 |
33.784,44 |
33.784,44 |
| 127 |
14/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.909,95 |
1.909,95 |
1.909,95 |
| 128 |
14/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.729,85 |
5.729,85 |
5.729,85 |
| 129 |
14/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
954,97 |
954,97 |
0,00 |
| 172 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.536,03 |
12.536,03 |
12.536,03 |
| 173 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
405,46 |
405,46 |
405,46 |
| 174 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
653,23 |
653,23 |
653,23 |
| 175 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.215,21 |
1.215,21 |
1.215,21 |
| 176 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.851,24 |
1.851,24 |
0,00 |
| 177 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
476,44 |
476,44 |
0,00 |
| 178 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.285,83 |
3.285,83 |
3.285,83 |
| 179 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
525,73 |
525,73 |
525,73 |
| 181 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.419,13 |
1.419,13 |
1.419,13 |
| 182 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.135,89 |
5.135,89 |
5.135,89 |
| 183 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.081,22 |
1.081,22 |
1.081,22 |
| 184 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,92 |
455,92 |
455,92 |
| 185 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.011,51 |
1.011,51 |
0,00 |
| 187 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.153,96 |
1.153,96 |
0,00 |
| 188 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.959,04 |
5.959,04 |
5.959,04 |
| 189 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.741,97 |
1.741,97 |
1.741,97 |
| 190 |
24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.530,66 |
1.530,66 |
1.530,66 |
| 286 |
24/01/2025 |
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA |
7.133,10 |
7.133,10 |
7.133,10 |
| 314 |
24/01/2025 |
JOAREZ DA SILVA MARTINS ME |
196,20 |
196,20 |
0,00 |
| 323 |
24/01/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
997,00 |
997,00 |
0,00 |
| 324 |
24/01/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
| 325 |
24/01/2025 |
TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD |
997,46 |
997,46 |
0,00 |
| 337 |
24/01/2025 |
CONCRETARE CONCRETOS & ARGAMASSAS |
14.591,92 |
14.591,92 |
0,00 |
| 342 |
24/01/2025 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA |
1.185,00 |
1.185,00 |
0,00 |
| 348 |
24/01/2025 |
VSC VIDRARIA LTDA |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
| Sub-total |
352.090,60 |
352.090,60 |
297.787,21 |
| Total |
352.090,60 |
352.090,60 |
297.787,21 |
