Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 899 |
06/03/2025 |
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
3.660,00 |
3.660,00 |
3.660,00 |
| 910 |
06/03/2025 |
DG LOCADORA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 935 |
10/03/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
3.838,35 |
3.838,35 |
3.838,35 |
| 938 |
10/03/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
586,83 |
586,83 |
586,83 |
| 947 |
10/03/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
4.288,82 |
4.288,82 |
4.288,82 |
| 953 |
10/03/2025 |
FM REFRIGERAÇÕES |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
| 957 |
10/03/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
2.515,15 |
2.515,15 |
2.515,15 |
| 960 |
10/03/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
865,63 |
865,63 |
865,63 |
| 966 |
10/03/2025 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
19.531,57 |
19.531,57 |
19.531,57 |
| 967 |
10/03/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
21.872,00 |
21.872,00 |
21.872,00 |
| 970 |
10/03/2025 |
SIMONCAR Simon Inspeção Veicular Ltda |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 975 |
10/03/2025 |
GUILHERME BARBOZA SIGNORI |
8.435,00 |
8.435,00 |
8.435,00 |
| 992 |
10/03/2025 |
JOAREZ DA SILVA MARTINS ME |
1.063,20 |
1.063,20 |
1.063,20 |
| 1024 |
11/03/2025 |
PATRICIA MARQUES |
132,80 |
132,80 |
132,80 |
| 1048 |
25/03/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1049 |
25/03/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1056 |
25/03/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
| 1064 |
25/03/2025 |
DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 1067 |
25/03/2025 |
KAIKE DA SILVA FAOTTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1068 |
25/03/2025 |
LAUREN VICTORIA DE OLIVEIRA STUMM |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
75.734,35 |
75.734,35 |
75.734,35 |
