Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4849 |
06/10/2025 |
RUDINEI DA SILVA PIERINI |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 4911 |
10/10/2025 |
JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA |
42,70 |
42,70 |
42,70 |
| 5095 |
21/10/2025 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
359,91 |
359,91 |
359,91 |
| 5099 |
21/10/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
308,97 |
308,97 |
308,97 |
| 5115 |
21/10/2025 |
FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
1.325,20 |
1.325,20 |
1.325,20 |
| 5176 |
21/10/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
1.914,68 |
1.914,68 |
1.914,68 |
| 5178 |
21/10/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
2.137,20 |
2.137,20 |
2.137,20 |
| 5241 |
28/10/2025 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 5344 |
03/11/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
264,15 |
264,15 |
264,15 |
| 5366 |
03/11/2025 |
Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5387 |
03/11/2025 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 5413 |
07/11/2025 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
1.054,93 |
1.054,93 |
1.054,93 |
| 5648 |
24/11/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
280,89 |
280,89 |
280,89 |
| 5649 |
24/11/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
284,55 |
284,55 |
284,55 |
| 5662 |
24/11/2025 |
FLORICULTURA VIDA E NATUREZA |
2.972,00 |
2.972,00 |
2.972,00 |
| 5737 |
28/11/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
793,74 |
793,74 |
0,00 |
| 5759 |
28/11/2025 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5760 |
28/11/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
405,90 |
405,90 |
0,00 |
| 5761 |
28/11/2025 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| Sub-total |
31.034,82 |
30.674,82 |
29.295,18 |
| Total |
174.939,28 |
174.579,28 |
173.199,64 |
