Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1567 |
15/04/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
231,70 |
231,70 |
231,70 |
| 1739 |
22/04/2025 |
BRUNA JULIANE ALMEIDA |
1.238,90 |
1.238,90 |
1.238,90 |
| 1740 |
22/04/2025 |
BRUNA JULIANE ALMEIDA |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| 1772 |
22/04/2025 |
MARINA VEICULOS |
579,30 |
579,30 |
579,30 |
| 1810 |
22/04/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.089,28 |
1.089,28 |
1.089,28 |
| 1819 |
22/04/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1825 |
22/04/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.836,90 |
3.836,90 |
3.836,90 |
| 1896 |
22/04/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
242,50 |
242,50 |
242,50 |
| 1897 |
22/04/2025 |
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 1910 |
22/04/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
22,80 |
22,80 |
22,80 |
| 1911 |
22/04/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
149,03 |
149,03 |
149,03 |
| 1912 |
22/04/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
23,97 |
23,97 |
23,97 |
| 1971 |
02/05/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
573,00 |
573,00 |
573,00 |
| 1992 |
02/05/2025 |
RAFAEL DE CONTO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 2007 |
02/05/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
11,18 |
11,18 |
11,18 |
| 2011 |
02/05/2025 |
Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
| 2033 |
02/05/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
1.615,42 |
1.615,42 |
1.615,42 |
| 2108 |
06/05/2025 |
SUPER UTIL LOJAS ANTUNES LTDA |
174,70 |
174,70 |
174,70 |
| 2112 |
06/05/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
395,79 |
395,79 |
395,79 |
| 2285 |
23/05/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| Sub-total |
13.307,47 |
13.307,47 |
13.307,47 |
