Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2301 |
23/05/2025 |
JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
2.975,00 |
2.975,00 |
2.975,00 |
| 2306 |
26/05/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
176,30 |
176,30 |
176,30 |
| 2307 |
26/05/2025 |
JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA |
29,82 |
29,82 |
29,82 |
| 2309 |
26/05/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 2316 |
26/05/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
11,18 |
11,18 |
11,18 |
| 2325 |
27/05/2025 |
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2367 |
28/05/2025 |
SPANAVELLO E SOARES |
11.422,50 |
11.422,50 |
11.422,50 |
| 2467 |
02/06/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
179,70 |
179,70 |
179,70 |
| 2473 |
02/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
6.395,93 |
6.395,93 |
6.395,93 |
| 2493 |
04/06/2025 |
BRUNA JULIANE ALMEIDA |
587,70 |
587,70 |
587,70 |
| 2775 |
23/06/2025 |
ELERI WOMMER LTDA |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 2833 |
23/06/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 2903 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.138,51 |
4.138,51 |
4.138,51 |
| 2911 |
01/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.543,90 |
2.543,90 |
2.543,90 |
| 2923 |
01/07/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 2967 |
01/07/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
62,20 |
62,20 |
62,20 |
| 2969 |
01/07/2025 |
JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA |
74,55 |
74,55 |
74,55 |
| 3006 |
01/07/2025 |
BRUNA JULIANE ALMEIDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 3007 |
01/07/2025 |
BRUNA JULIANE ALMEIDA |
2.775,90 |
2.775,90 |
2.775,90 |
| 3029 |
01/07/2025 |
OPTICA E RELOJOARIA LIMA |
1.371,00 |
1.371,00 |
1.371,00 |
| Sub-total |
41.409,19 |
41.409,19 |
41.409,19 |
