Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3965 |
26/08/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
204,40 |
204,40 |
204,40 |
| 3968 |
26/08/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
325,10 |
325,10 |
325,10 |
| 3971 |
26/08/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3977 |
26/08/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
4.203,00 |
4.203,00 |
4.203,00 |
| 3982 |
26/08/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
2.341,35 |
2.341,35 |
2.341,35 |
| 4110 |
01/09/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
3.841,82 |
3.841,82 |
3.841,82 |
| 4151 |
02/09/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4153 |
02/09/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
249,98 |
249,98 |
249,98 |
| 4154 |
02/09/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
340,75 |
340,75 |
340,75 |
| 4155 |
02/09/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
352,66 |
352,66 |
352,66 |
| 4212 |
03/09/2025 |
MARINA VEICULOS |
565,09 |
565,09 |
565,09 |
| 4265 |
03/09/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
735,39 |
735,39 |
735,39 |
| 4269 |
03/09/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| 4273 |
03/09/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
1.021,00 |
1.021,00 |
1.021,00 |
| 4300 |
03/09/2025 |
PEDRO ALBINO PASINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
14.524,54 |
14.524,54 |
14.524,54 |
| Total |
136.541,51 |
136.541,51 |
136.541,51 |
