Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 59 |
02/01/2025 |
A CIGANA de JOSÉ DIAMANTINO CIGANA |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 77 |
02/01/2025 |
Mano a Mano Embalagens Ltda |
111,25 |
111,25 |
111,25 |
| 314 |
24/01/2025 |
JOAREZ DA SILVA MARTINS ME |
196,20 |
196,20 |
196,20 |
| 323 |
24/01/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
| 325 |
24/01/2025 |
TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD |
997,46 |
997,46 |
997,46 |
| 348 |
24/01/2025 |
VSC VIDRARIA LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 562 |
10/02/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
31,74 |
31,74 |
31,74 |
| 799 |
27/02/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
38,81 |
38,81 |
38,81 |
| 806 |
27/02/2025 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 899 |
06/03/2025 |
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
3.660,00 |
3.660,00 |
3.660,00 |
| 960 |
10/03/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
865,63 |
865,63 |
865,63 |
| 966 |
10/03/2025 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
19.531,57 |
19.531,57 |
19.531,57 |
| 967 |
10/03/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
21.872,00 |
21.872,00 |
21.872,00 |
| 992 |
10/03/2025 |
JOAREZ DA SILVA MARTINS ME |
1.063,20 |
1.063,20 |
1.063,20 |
| 1232 |
26/03/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.683,35 |
2.683,35 |
2.683,35 |
| 1358 |
28/03/2025 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
2.580,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1554 |
15/04/2025 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
| 1571 |
15/04/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
17,50 |
17,50 |
0,00 |
| Sub-total |
55.925,71 |
53.345,71 |
53.218,21 |
| Total |
55.925,71 |
53.345,71 |
53.218,21 |
