Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6232 |
17/07/2018 |
EDMILSON FRAGOSO LOY |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 6330 |
20/07/2018 |
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
1.418,89 |
1.418,89 |
1.418,89 |
| 6331 |
20/07/2018 |
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6332 |
20/07/2018 |
JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
249,66 |
249,66 |
249,66 |
| 6393 |
23/07/2018 |
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
| 6394 |
23/07/2018 |
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
154,59 |
154,59 |
154,59 |
| 6395 |
24/07/2018 |
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
1.055,66 |
1.055,66 |
1.055,66 |
| 6399 |
24/07/2018 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
337,58 |
337,58 |
337,58 |
| 7359 |
16/08/2018 |
MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
777,40 |
777,40 |
777,40 |
| 7482 |
21/08/2018 |
MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 8195 |
10/09/2018 |
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA A S |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 8347 |
14/09/2018 |
L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME |
1.409,54 |
1.409,54 |
1.409,54 |
| 8349 |
14/09/2018 |
L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME |
3.358,50 |
3.358,50 |
3.358,50 |
| 8545 |
26/09/2018 |
ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
217,50 |
217,50 |
217,50 |
| 8659 |
27/09/2018 |
TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
| 8660 |
27/09/2018 |
CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
154,90 |
154,90 |
154,90 |
| 8661 |
27/09/2018 |
ADROVANI DE LIMA MOSSI - ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 9011 |
02/10/2018 |
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
233,10 |
233,10 |
233,10 |
| 9012 |
02/10/2018 |
LUCIANO GINDRI VELASQUES ME |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
| 9013 |
02/10/2018 |
JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| Sub-total |
13.378,72 |
13.378,72 |
13.378,72 |
