| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | 20/08/2025 | IMPRESSOS GRAFICOS | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 5836 | 22/08/2025 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 6078 | 28/08/2025 | IMPRESSOS GRAFICOS | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 6079 | 28/08/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6200 | 02/09/2025 | IMPRESSOS GRAFICOS | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 6391 | 12/09/2025 | IMPRESSOS GRAFICOS | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 6532 | 22/09/2025 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 1.025,00 | 1.025,00 | 0,00 |
| 6554 | 22/09/2025 | IMPRESSOS GRAFICOS | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 6935 | 03/10/2025 | IMPRESSOS GRAFICOS | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6940 | 03/10/2025 | IMPRESSOS GRAFICOS | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6941 | 03/10/2025 | IMPRESSOS GRAFICOS | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 17.585,00 | 9.445,00 | 7.140,00 | ||
| Total | 49.635,80 | 41.495,80 | 39.190,80 | ||
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