| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | 20/08/2025 | IMPRESSOS GRAFICOS | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 5836 | 22/08/2025 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 6078 | 28/08/2025 | IMPRESSOS GRAFICOS | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6079 | 28/08/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 6.280,00 | 450,00 | 0,00 | ||
| Total | 38.330,80 | 32.130,80 | 30.450,80 | ||
| < 1 2 3 |
