Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2196 |
21/03/2024 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
65,50 |
65,50 |
65,50 |
| 2197 |
21/03/2024 |
Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza |
179,60 |
179,60 |
179,60 |
| 2198 |
21/03/2024 |
Ajp Comercio Atacado e Varejo de Produtos de Lim |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2618 |
01/04/2024 |
RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2619 |
01/04/2024 |
Madereira Emanuel Ltda |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 2963 |
19/04/2024 |
FERRAGEM VILANOVA LTDA |
56,80 |
56,80 |
56,80 |
| 2964 |
19/04/2024 |
ALISON RAMON COSTA DE SOUZA |
574,00 |
574,00 |
574,00 |
| 3210 |
25/04/2024 |
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
| 3223 |
25/04/2024 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA ROSA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3272 |
25/04/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
378,87 |
378,87 |
378,87 |
| 3312 |
26/04/2024 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3315 |
26/04/2024 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
34.049,02 |
34.049,02 |
34.049,02 |
| 3318 |
26/04/2024 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
12.747,78 |
12.747,78 |
12.747,78 |
| 3514 |
13/05/2024 |
Nara Schwingel & Cia Ltda. Matriz |
11.339,15 |
11.339,15 |
11.339,15 |
| 3889 |
28/05/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
32,66 |
32,66 |
32,66 |
| 3967 |
29/05/2024 |
Engi Project Eireli Epp |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
| 4203 |
11/06/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
239,80 |
239,80 |
239,80 |
| Sub-total |
83.543,18 |
83.543,18 |
83.543,18 |
| Total |
106.235,34 |
106.235,34 |
106.235,34 |
