Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3207 |
30/04/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
73,60 |
73,60 |
73,60 |
| 3208 |
30/04/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
844,49 |
844,49 |
844,49 |
| 3265 |
02/05/2025 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
2.028,00 |
2.028,00 |
2.028,00 |
| 3266 |
02/05/2025 |
LUKA MECANICA DIESEL LTDA |
14.985,00 |
14.985,00 |
14.985,00 |
| 3268 |
02/05/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3315 |
06/05/2025 |
Abastecedora de Combustiveis Prisco Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3423 |
08/05/2025 |
Abastecedora de Combustiveis Prisco Ltda |
4.880,00 |
4.880,00 |
2.803,67 |
| 3429 |
08/05/2025 |
LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3465 |
09/05/2025 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 3467 |
09/05/2025 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
148,10 |
148,10 |
148,10 |
| 3468 |
09/05/2025 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
396,40 |
396,40 |
396,40 |
| 3512 |
14/05/2025 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
471,30 |
471,30 |
471,30 |
| 3513 |
14/05/2025 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
779,60 |
779,60 |
779,60 |
| 3514 |
14/05/2025 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
634,80 |
634,80 |
634,80 |
| 3516 |
14/05/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 3517 |
14/05/2025 |
EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 3518 |
14/05/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
| 3519 |
14/05/2025 |
LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3520 |
14/05/2025 |
LUKA MECANICA DIESEL LTDA |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 3521 |
14/05/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| Sub-total |
32.643,29 |
32.643,29 |
30.566,96 |
