Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1312 |
12/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 1674 |
25/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.369,49 |
4.369,49 |
4.369,49 |
| 1784 |
01/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.368,26 |
2.368,26 |
2.368,26 |
| 1790 |
01/04/2025 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 1846 |
08/04/2025 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
7.780,00 |
7.780,00 |
7.780,00 |
| 2548 |
20/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2549 |
20/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2563 |
20/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
762,60 |
762,60 |
762,60 |
| 2565 |
20/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 2573 |
20/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
600,20 |
600,20 |
600,20 |
| 3041 |
24/06/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3049 |
24/06/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| 3051 |
24/06/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
1.806,36 |
1.806,36 |
1.806,36 |
| 3294 |
15/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.282,00 |
3.282,00 |
3.282,00 |
| 3344 |
15/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
6.782,40 |
6.782,40 |
6.782,40 |
| 3345 |
15/07/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3354 |
15/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
552,10 |
552,10 |
552,10 |
| Sub-total |
36.529,41 |
36.529,41 |
36.529,41 |
| Total |
36.529,41 |
36.529,41 |
36.529,41 |
