Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15 |
03/01/2017 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
| 35 |
03/01/2017 |
JOSE LIR GRIZA |
214,19 |
214,19 |
214,19 |
| 297 |
17/01/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.489,76 |
1.489,76 |
1.489,76 |
| 298 |
17/01/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
11.335,32 |
11.335,32 |
11.335,32 |
| 299 |
17/01/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.693,27 |
2.693,27 |
2.693,27 |
| 438 |
23/01/2017 |
JOSE LIR GRIZA |
214,19 |
214,19 |
214,19 |
| 439 |
23/01/2017 |
JOSE LIR GRIZA |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
| 669 |
03/02/2017 |
IJOEL JORGE GOLFF ME |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 699 |
06/02/2017 |
ALPESTRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS |
34,40 |
34,40 |
34,40 |
| 713 |
07/02/2017 |
CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
| 880 |
14/02/2017 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 996 |
17/02/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
869,03 |
869,03 |
869,03 |
| 997 |
17/02/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
11.037,45 |
11.037,45 |
11.037,45 |
| 998 |
17/02/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.396,08 |
2.396,08 |
2.396,08 |
| 1940 |
21/03/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
11.335,32 |
11.335,32 |
11.335,32 |
| 1941 |
21/03/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.380,42 |
2.380,42 |
2.380,42 |
| 2539 |
11/04/2017 |
JOSE LIR GRIZA |
310,10 |
310,10 |
310,10 |
| 2540 |
11/04/2017 |
JOSE LIR GRIZA |
827,96 |
827,96 |
827,96 |
| 2743 |
18/04/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
11.692,86 |
11.692,86 |
11.692,86 |
| 2744 |
18/04/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.455,50 |
2.455,50 |
2.455,50 |
| Sub-total |
60.625,35 |
60.625,35 |
60.625,35 |
