Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3534 |
10/05/2022 |
Laudir Antonio Momoli |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3612 |
12/05/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
4.494,00 |
4.494,00 |
4.494,00 |
| 3656 |
16/05/2022 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
3.966,78 |
3.966,78 |
3.966,78 |
| 4066 |
27/05/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 4107 |
30/05/2022 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
1.391,36 |
1.391,36 |
1.391,36 |
| 4127 |
01/06/2022 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 4142 |
01/06/2022 |
VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
74,33 |
74,33 |
74,33 |
| 4143 |
01/06/2022 |
VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
116,13 |
116,13 |
116,13 |
| 4150 |
01/06/2022 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
3.657,16 |
3.657,16 |
3.657,16 |
| 4165 |
02/06/2022 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
157,00 |
157,00 |
157,00 |
| 4210 |
03/06/2022 |
FDG UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4211 |
03/06/2022 |
FDG UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4270 |
06/06/2022 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
335,80 |
335,80 |
335,80 |
| 4288 |
06/06/2022 |
Jacir de Re |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4360 |
08/06/2022 |
COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
33,35 |
33,35 |
33,35 |
| 4386 |
09/06/2022 |
Edemar Luiz de Oliveira |
102,23 |
102,23 |
102,23 |
| 4433 |
13/06/2022 |
Laudir Antonio Momoli |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4437 |
14/06/2022 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
6.122,31 |
6.122,31 |
6.122,31 |
| 4870 |
28/06/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4970 |
01/07/2022 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
619,38 |
619,38 |
619,38 |
| Sub-total |
23.239,83 |
23.239,83 |
23.239,83 |
