Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3 |
02/01/2017 |
COREDE- CONS. REG. DESENV.ALTO DA SERRA DO BOTUCAR |
7.300,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
4 |
02/01/2017 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI |
24.000,00 |
11.260,00 |
11.260,00 |
8 |
02/01/2017 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
35.000,00 |
13.221,29 |
13.221,29 |
18 |
02/01/2017 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
3.892,85 |
2.373,20 |
2.373,20 |
24 |
02/01/2017 |
CORSAN |
7.800,00 |
3.417,91 |
3.417,91 |
37 |
02/01/2017 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
551,76 |
551,76 |
551,76 |
41 |
02/01/2017 |
FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS |
11.953,44 |
5.976,72 |
5.976,72 |
42 |
02/01/2017 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS |
6.684,00 |
3.547,00 |
3.547,00 |
46 |
02/01/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
4.532,18 |
4.532,18 |
4.532,18 |
49 |
02/01/2017 |
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
51 |
02/01/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
52 |
02/01/2017 |
TELEFONICA BRASIL SA |
500,00 |
313,13 |
313,13 |
61 |
02/01/2017 |
EMPRESA JORNALIST. MENSARIO FISCAL |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
63 |
02/01/2017 |
TELEFONICA BRASIL SA |
199,60 |
199,60 |
199,60 |
81 |
02/01/2017 |
OI SA |
745,99 |
745,99 |
745,99 |
82 |
02/01/2017 |
OI SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
87 |
02/01/2017 |
OI SA |
630,13 |
630,13 |
630,13 |
88 |
02/01/2017 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
39,30 |
39,30 |
39,30 |
91 |
02/01/2017 |
INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
1.512,72 |
756,36 |
756,36 |
97 |
02/01/2017 |
PROCERGS - CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS |
1.516,32 |
505,44 |
505,44 |
Sub-total |
109.576,29 |
53.888,01 |
53.888,01 |