Despesas Orçamentárias por Programa:
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1 |
08/01/2024 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
2 |
08/01/2024 |
Neusa Maria Ferreira Signori |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
3 |
08/01/2024 |
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA |
9.678,60 |
3.226,20 |
3.226,20 |
4 |
19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
2.632,46 |
2.632,46 |
2.632,46 |
5 |
19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
7.897,39 |
7.897,39 |
7.897,39 |
6 |
19/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
947,69 |
947,69 |
947,69 |
7 |
24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
21.551,54 |
21.551,54 |
21.551,54 |
8 |
24/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.939,67 |
1.939,67 |
1.939,67 |
9 |
24/01/2024 |
IPERGS |
246,88 |
246,88 |
246,88 |
10 |
24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
8.960,63 |
8.960,63 |
8.960,63 |
11 |
24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
771,24 |
771,24 |
771,24 |
12 |
24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
2.542,88 |
2.542,88 |
2.542,88 |
13 |
24/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.104,73 |
1.104,73 |
1.104,73 |
14 |
26/01/2024 |
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO |
6.460,30 |
6.460,30 |
6.460,30 |
15 |
26/01/2024 |
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA |
6.460,30 |
6.460,30 |
6.460,30 |
16 |
26/01/2024 |
CELSO STEIN DE OLIVEIRA |
6.460,30 |
6.460,30 |
6.460,30 |
17 |
26/01/2024 |
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO |
714,78 |
714,78 |
714,78 |
18 |
29/01/2024 |
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO |
652,28 |
652,28 |
652,28 |
19 |
29/01/2024 |
VISAOI SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME |
449,77 |
449,77 |
449,77 |
20 |
29/01/2024 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
Sub-total |
82.586,44 |
76.134,04 |
76.134,04 |