Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7323 |
14/10/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
1.799,51 |
1.799,51 |
1.799,51 |
| 7339 |
14/10/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
188,40 |
188,40 |
188,40 |
| 7360 |
15/10/2025 |
FRIGORIFICO GOEDEL LTDA |
320,77 |
320,77 |
320,77 |
| 7421 |
17/10/2025 |
SILVIO ANTONIO NARDI |
632,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7449 |
17/10/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 7467 |
20/10/2025 |
SC MERCADO LTDA |
17,79 |
17,79 |
17,79 |
| 7468 |
21/10/2025 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
282,60 |
282,60 |
282,60 |
| 7503 |
20/10/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
22.719,75 |
22.719,75 |
22.719,75 |
| 7509 |
21/10/2025 |
EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 7512 |
22/10/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
40,99 |
40,99 |
40,99 |
| 7520 |
23/10/2025 |
JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO |
9.720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7770 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
2.933,00 |
2.933,00 |
2.933,00 |
| 7771 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
279,40 |
279,40 |
279,40 |
| 7772 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
188,24 |
188,24 |
188,24 |
| 7773 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
207,40 |
207,40 |
207,40 |
| 7916 |
05/11/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| 7931 |
05/11/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
1.525,00 |
1.525,00 |
1.525,00 |
| 7936 |
06/11/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
| 7941 |
06/11/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
15.115,00 |
15.115,00 |
15.115,00 |
| 7947 |
06/11/2025 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
59.035,25 |
48.683,25 |
48.683,25 |
