Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10515 |
31/05/2019 |
LEOMAR LUIZ POZZOBON |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10516 |
31/05/2019 |
DENISE SECRETTI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10517 |
31/05/2019 |
SERGIO ELIBENDER DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10518 |
31/05/2019 |
SIRLEI TEREZINHA PICCININ PANOSSO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10519 |
31/05/2019 |
DIANDRA PINTO DELLA FLORA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10632 |
31/05/2019 |
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 11168 |
11/06/2019 |
FLAVIO HASSELMANN PINTO ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11169 |
11/06/2019 |
FLAVIO HASSELMANN PINTO ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 11185 |
11/06/2019 |
MB CATARINENSE EIRELI ME |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 11299 |
17/06/2019 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| 12651 |
01/07/2019 |
BENJAMIN FRIZON NETO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12652 |
01/07/2019 |
DEBORA DE FATIMA ALVES DE BRITO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12653 |
01/07/2019 |
CARMEN BEATRIZ BUENO PEREZ SCHOWANTZ |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12654 |
01/07/2019 |
NARA IVANIA TASSO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12655 |
01/07/2019 |
JOAREZ BORBA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12656 |
01/07/2019 |
VANESSA PINHEIRO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12657 |
01/07/2019 |
ADRIANA DA ROSA TEDERKE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13153 |
04/07/2019 |
ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 13530 |
11/07/2019 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 15062 |
02/08/2019 |
CLEMENCIA ORTIGARA DEGGERONE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
9.004,00 |
9.004,00 |
9.004,00 |
