Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4621 |
08/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
2.253,00 |
2.253,00 |
2.253,00 |
| 4643 |
08/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
9.967,00 |
9.967,00 |
9.967,00 |
| 4653 |
08/04/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
3.405,17 |
3.405,17 |
3.405,17 |
| 4665 |
08/04/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
272,31 |
272,31 |
272,31 |
| 5523 |
23/04/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.507,49 |
9.507,49 |
9.507,49 |
| 5742 |
30/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.565,00 |
1.565,00 |
1.565,00 |
| 5744 |
30/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
| 5750 |
30/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
4.045,00 |
4.045,00 |
4.045,00 |
| 5752 |
30/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
4.244,00 |
4.244,00 |
4.244,00 |
| 5754 |
30/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 5787 |
30/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
5.245,00 |
5.245,00 |
5.245,00 |
| 5870 |
30/04/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.456,72 |
7.456,72 |
7.456,72 |
| 5880 |
30/04/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
510,26 |
510,26 |
510,26 |
| 5882 |
30/04/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
3.190,10 |
3.190,10 |
3.190,10 |
| 6037 |
06/05/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.769,52 |
1.769,52 |
1.769,52 |
| 6276 |
13/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
734,00 |
734,00 |
734,00 |
| 6376 |
17/05/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
708,89 |
708,89 |
708,89 |
| 6385 |
17/05/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
2.073,02 |
2.073,02 |
2.073,02 |
| 7321 |
03/06/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.918,28 |
7.918,28 |
7.918,28 |
| 7802 |
19/06/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
4.121,02 |
4.121,02 |
4.121,02 |
| Sub-total |
74.205,78 |
74.205,78 |
74.205,78 |
