Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 15315 |
19/09/2022 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
375,00 |
0,00 |
| 15316 |
19/09/2022 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
200,00 |
0,00 |
| 15317 |
19/09/2022 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
692,00 |
0,00 |
| 15318 |
19/09/2022 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
89,90 |
0,00 |
| 15319 |
19/09/2022 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
280,50 |
0,00 |
| 15320 |
19/09/2022 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
650,00 |
0,00 |
| 15321 |
19/09/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
614,44 |
0,00 |
| 15322 |
19/09/2022 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
395,80 |
0,00 |
| 15323 |
19/09/2022 |
JEFERSON LUIS GONCALVES |
750,00 |
0,00 |
| 15324 |
19/09/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.500,00 |
0,00 |
| 15325 |
19/09/2022 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
3.000,00 |
0,00 |
| 15326 |
19/09/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.800,00 |
0,00 |
| 15327 |
19/09/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
2.500,00 |
0,00 |
| 15328 |
19/09/2022 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
99,40 |
0,00 |
| 15329 |
19/09/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
259,99 |
0,00 |
| 15330 |
19/09/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
240,75 |
0,00 |
| 15331 |
19/09/2022 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
64,80 |
0,00 |
| 15332 |
19/09/2022 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
41,13 |
0,00 |
| 15333 |
19/09/2022 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
98.500,00 |
0,00 |
| 15334 |
19/09/2022 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
148,00 |
0,00 |
| Sub-total |
113.201,71 |
0,00 |
