Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 7408 |
27/05/2022 |
NATANNA PRASS LTDA |
0,00 |
20,00 |
| 7912 |
27/05/2022 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
380,97 |
| 8792 |
27/05/2022 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
3.800,00 |
0,00 |
| 8793 |
27/05/2022 |
OLAVO DA ROLD VOGEL ME |
250,00 |
0,00 |
| 8794 |
27/05/2022 |
OLAVO DA ROLD VOGEL ME |
330,00 |
0,00 |
| 8795 |
27/05/2022 |
PRISCILA SELMIRA MULLER KUNZ |
2.200,00 |
0,00 |
| 8796 |
27/05/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
110,73 |
0,00 |
| 8797 |
27/05/2022 |
CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 |
8.127,36 |
0,00 |
| 8798 |
27/05/2022 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
294,72 |
0,00 |
| 8799 |
27/05/2022 |
DELI MARGARIDA ROQUE ME |
170,00 |
0,00 |
| 8800 |
27/05/2022 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
220,00 |
0,00 |
| 8801 |
27/05/2022 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
0,00 |
| 8802 |
27/05/2022 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
450,00 |
0,00 |
| 8803 |
27/05/2022 |
DAVID BENDER 48326410004 |
8.346,48 |
0,00 |
| 8804 |
27/05/2022 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
1.128,03 |
0,00 |
| 8805 |
27/05/2022 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
168,00 |
0,00 |
| 8806 |
27/05/2022 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
240,00 |
0,00 |
| 8807 |
27/05/2022 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
620,00 |
0,00 |
| 8808 |
27/05/2022 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
6.000,00 |
0,00 |
| 8809 |
27/05/2022 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
3.258,79 |
0,00 |
| Sub-total |
36.314,11 |
400,97 |
