Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9058 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.041,19 |
1.041,19 |
1.041,19 |
| 9198 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.178,59 |
6.178,59 |
6.178,59 |
| 9429 |
18/07/2025 |
COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 9885 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
20.311,75 |
20.311,75 |
20.311,75 |
| 9886 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.915,29 |
2.915,29 |
2.915,29 |
| 9887 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
998,78 |
998,78 |
998,78 |
| 9888 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.167,17 |
1.167,17 |
1.167,17 |
| 9889 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.742,32 |
2.742,32 |
2.742,32 |
| 9890 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.405,30 |
1.405,30 |
1.405,30 |
| 9891 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
416,47 |
416,47 |
416,47 |
| 9892 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.799,42 |
3.799,42 |
3.799,42 |
| 9893 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.647,96 |
1.647,96 |
1.647,96 |
| 9894 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.853,71 |
3.853,71 |
3.853,71 |
| 9895 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
765,23 |
765,23 |
765,23 |
| 9896 |
28/07/2025 |
I P E R G S |
982,68 |
982,68 |
982,68 |
| 10629 |
07/08/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.474,70 |
5.474,70 |
5.474,70 |
| 10688 |
11/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
8.789,30 |
8.789,30 |
8.789,30 |
| 10716 |
11/08/2025 |
ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 |
2.506,50 |
0,00 |
0,00 |
| 10791 |
12/08/2025 |
COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA |
27.000,00 |
3.564,00 |
3.564,00 |
| 11482 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
22.767,53 |
22.767,53 |
22.767,53 |
| Sub-total |
141.763,89 |
115.821,39 |
115.821,39 |
