Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6377 |
18/04/2023 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
9.760,66 |
9.760,66 |
9.760,66 |
| 6380 |
19/04/2023 |
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 6381 |
19/04/2023 |
IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6382 |
19/04/2023 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 6383 |
19/04/2023 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
388,74 |
388,74 |
388,74 |
| 6384 |
19/04/2023 |
LABORATORIO DE PROTESE PRO DENT LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6385 |
19/04/2023 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 6386 |
19/04/2023 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6387 |
19/04/2023 |
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6388 |
19/04/2023 |
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 6389 |
19/04/2023 |
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
| 6390 |
19/04/2023 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 6392 |
19/04/2023 |
RIBEIRO E HECK LTDA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 6393 |
19/04/2023 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
3.797,50 |
3.797,50 |
3.797,50 |
| 6394 |
19/04/2023 |
RIBEIRO E HECK LTDA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 6396 |
19/04/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 6397 |
19/04/2023 |
SADI BINSFELD |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6398 |
19/04/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
81,32 |
81,32 |
81,32 |
| 6400 |
19/04/2023 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 6401 |
19/04/2023 |
SADI BINSFELD |
1.915,00 |
1.915,00 |
1.915,00 |
| Sub-total |
116.900,22 |
116.900,22 |
116.900,22 |
