Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 33 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
25.800,00 |
10.750,25 |
8.858,84 |
| 107 |
02/01/2025 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
52.976,00 |
52.976,00 |
52.976,00 |
| 119 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
10.900,00 |
4.382,31 |
3.613,79 |
| 137 |
02/01/2025 |
OI SA |
2.400,00 |
103,27 |
103,27 |
| 173 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
37.700,00 |
12.278,59 |
12.278,59 |
| 234 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
18.800,00 |
7.874,75 |
6.335,23 |
| 248 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.500,00 |
8.551,05 |
7.379,79 |
| 299 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.174,82 |
2.174,82 |
2.174,82 |
| 1838 |
06/02/2025 |
LENICE CARMEN KOHL KRAMMES |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2081 |
17/02/2025 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
3.799,50 |
3.799,50 |
3.799,50 |
| 2084 |
17/02/2025 |
ERNI VOLNEI LAGEMANN |
979,80 |
979,80 |
979,80 |
| 2198 |
19/02/2025 |
SIDINEI SARTORI ME |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2256 |
21/02/2025 |
MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 |
15.131,23 |
15.131,23 |
15.131,23 |
| 2992 |
25/02/2025 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
7.568,00 |
7.568,00 |
7.568,00 |
| 3056 |
27/02/2025 |
58.973.692 ANDRE SANTOS DE JESUS |
1.119,54 |
1.119,54 |
1.119,54 |
| 3239 |
05/03/2025 |
36.026.525 HEITOR ALFREDO HUTHER |
720,51 |
720,51 |
720,51 |
| 3314 |
06/03/2025 |
59.118.648 DIOVANA SCHROEDER |
160,27 |
160,27 |
160,27 |
| 3401 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
961,59 |
961,59 |
961,59 |
| 3431 |
12/03/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.012,20 |
1.012,20 |
1.012,20 |
| 3571 |
18/03/2025 |
RICARDO CANOVA |
3.310,50 |
3.310,50 |
3.310,50 |
| Sub-total |
198.413,96 |
137.254,18 |
131.883,47 |
