Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5110 |
15/09/2025 |
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
128,35 |
128,35 |
128,35 |
| 5162 |
17/09/2025 |
JOÃO CLESSIO IANZER |
1.107,30 |
1.107,30 |
1.107,30 |
| 5194 |
17/09/2025 |
SILVANIA MARIA FACCO |
135,50 |
135,50 |
135,50 |
| 5228 |
19/09/2025 |
SILVIO MINCH |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 5242 |
19/09/2025 |
FERRAGENS IRAI LTDA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 5643 |
03/10/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
598,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5644 |
03/10/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.593,12 |
0,00 |
0,00 |
| 5646 |
03/10/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
4.127,94 |
0,00 |
0,00 |
| 5648 |
03/10/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
2.031,23 |
0,00 |
0,00 |
| 5650 |
03/10/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
724,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5653 |
03/10/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
300,93 |
0,00 |
0,00 |
| 5654 |
03/10/2025 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
5.237,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5657 |
03/10/2025 |
61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
677,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5659 |
03/10/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
1.694,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5661 |
03/10/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
943,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5662 |
03/10/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
778,68 |
0,00 |
0,00 |
| 5694 |
07/10/2025 |
FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA |
2.985,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.048,65 |
2.356,15 |
2.356,15 |
| Total |
65.429,40 |
42.736,90 |
42.219,90 |
