Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2899 |
21/06/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 2900 |
21/06/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2901 |
21/06/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 2902 |
21/06/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
291,11 |
291,11 |
291,11 |
| 2908 |
21/06/2021 |
FELICE MOTRS LTDA |
2.846,77 |
2.846,77 |
2.846,77 |
| 2911 |
22/06/2021 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 2912 |
22/06/2021 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
269,80 |
269,80 |
269,80 |
| 2913 |
22/06/2021 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
449,30 |
449,30 |
449,30 |
| 2915 |
22/06/2021 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
735,20 |
735,20 |
735,20 |
| 2917 |
22/06/2021 |
DENIS FLORES BORTOLAMEDI - NEW POINT LANCHES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2918 |
22/06/2021 |
DENIS FLORES BORTOLAMEDI - NEW POINT LANCHES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2949 |
23/06/2021 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
882,19 |
882,19 |
882,19 |
| 2950 |
23/06/2021 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
9.483,35 |
9.483,35 |
9.483,35 |
| 2959 |
23/06/2021 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
295,80 |
295,80 |
295,80 |
| 2960 |
23/06/2021 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 2961 |
23/06/2021 |
TELEMEDSUL COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
| 2963 |
23/06/2021 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
309,05 |
309,05 |
309,05 |
| 2964 |
23/06/2021 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
5.691,93 |
5.691,93 |
5.691,93 |
| 2966 |
24/06/2021 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2969 |
24/06/2021 |
THALES DA SILVA ERIG |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| Sub-total |
25.049,70 |
25.049,70 |
25.049,70 |
