Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 127 |
02/01/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 128 |
02/01/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 129 |
02/01/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 130 |
02/01/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 131 |
02/01/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 132 |
02/01/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 133 |
02/01/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| 134 |
02/01/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 135 |
02/01/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
486,20 |
486,20 |
486,20 |
| 136 |
02/01/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 137 |
02/01/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 296 |
08/01/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 972 |
10/02/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
40,93 |
40,93 |
40,93 |
| 1110 |
19/02/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 1111 |
19/02/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 1112 |
19/02/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 1113 |
19/02/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
2.087,60 |
2.087,60 |
2.087,60 |
| 1114 |
19/02/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
736,80 |
736,80 |
736,80 |
| 1115 |
19/02/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 1116 |
19/02/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
486,20 |
486,20 |
486,20 |
| Sub-total |
11.008,93 |
11.008,93 |
11.008,93 |
