Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 269 |
18/01/2022 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
1.708,00 |
1.708,00 |
1.708,00 |
| 301 |
20/01/2022 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 495 |
28/01/2022 |
SERGIO NICOLINI |
519,10 |
519,10 |
519,10 |
| 792 |
09/02/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.327,19 |
1.327,19 |
1.327,19 |
| 813 |
10/02/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| 867 |
17/02/2022 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 877 |
18/02/2022 |
SUPRA- CARLOS RODRIGO DOS SANTOS E CIA LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 890 |
18/02/2022 |
SOS EXTINTORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1091 |
23/02/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 1125 |
25/02/2022 |
RICCI VEICULOS LTDA |
5.134,68 |
5.134,68 |
5.134,68 |
| 1408 |
17/03/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
11.132,55 |
11.132,55 |
11.132,55 |
| 1425 |
21/03/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
651,19 |
651,19 |
651,19 |
| 1626 |
25/03/2022 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| 1660 |
25/03/2022 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
441,20 |
441,20 |
441,20 |
| 1661 |
25/03/2022 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
135,45 |
135,45 |
135,45 |
| 1759 |
31/03/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
689,64 |
689,64 |
689,64 |
| 1760 |
31/03/2022 |
SERGIO NICOLINI |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 1774 |
31/03/2022 |
SERGIO NICOLINI |
10.750,80 |
10.750,80 |
10.750,80 |
| 1838 |
01/04/2022 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
3.672,00 |
3.672,00 |
3.672,00 |
| 1841 |
01/04/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
17.674,08 |
17.674,08 |
17.674,08 |
| Sub-total |
57.321,88 |
57.321,88 |
57.321,88 |
